我院2021年度部门决算公开

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

我院2021年度部门决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责

yh86银河国际官方网站是经教育部备案、甘肃省人民政府批准的全日制公办普通高等职业院校。先后融合了武威教育学院、电大武威分校、武威地区职业中等专业学校、武威财贸学校、武威师范学校、武威卫生学校等优质教育资源。学校办学历史悠久，最早可追溯到始建于1915年的武威师范学校。学校立足职业教育，坚持厚德长技、守正创新，已成为国家骨干高等职业院校、甘肃省示范性高等职业院校、甘肃省优质高等职业院校、甘肃省“双高计划”立项建设学校、甘肃省创新创业教育改革示范高校、甘肃省课程思政示范高校、甘肃省职业教育红色文化研学旅行示范基地、甘肃省语言文字推广基地。2018年甘肃省教育厅、武威市人民政府、中国科学院上海应用物理研究所在学校联合设立“中科低碳新能源技术学院”，是中科院在全国首次、也是唯一与高职院校的联合办学，为服务“大国重器”钍基熔盐堆第四代核能系统及其产业链培养高层次技术技能人才，有力推动职业教育高质量发展。与武威重离子中心合作培养重离子方向的高素质技术技能人才，服务全国重离子治疗系统产业集群发展。

（二）机构设置

学校内设党政管理机构18个，包括：办公室、组织人事处（党委教师工作部）、宣传统战部、招生就业处、计划财务处、科研处、后勤管理处、基建处、安全保卫处、发展规划处、教学督导室、教务处（实验管理中心）、学生工作处（武装部）、审计处、质量管理处、合作教育办公室、国际合作交流处、国有资产管理处；群团组织2个，包括：工会（妇委会）、院团委；教辅机构2个，包括：教学质量督导室、图书馆；教学院系11个，包括：中科低碳新能源学院、护理学院、艺术与教育学院、马克思主义学院、继续教育学院、现代农业学院、工程技术学院、药学院、信息技术学院、经济管理学院、医学技术学院。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开表格详见附件1）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计25453.69万元，支出总计23663.80万元。与上年决算数相比，收入减少1534.79万元、降低5.69%，支出减少542.35万元、降低2.24%，主要原因是2020年收到武威市财政局下达2020年抗疫特别国债资金2000万元。

2021年度收入合计25453.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19556.15万元，占76.83%；上级补助收入100.61万元，占0.39%；事业收入5787.21万元，占22.74%；其他收入9.72万元，占0.04%。

2021年度支出合计23663.80万元，其中：基本支出12356.44万元，占52.22%；项目支出11307.36万元，占47.78%。

2021年度年末结转和结余4970.83万元，较上年增加1789.9万元，主要原因是新旧会计制度衔接，19年之前的挂账款只在财务会计列支出，预算会计未列支出，结转结余数据较大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计19556.15万元，较上年决算数减少185.86万元，降低0.94%。主要原因是2020年收到武威市财政局下达2020年抗疫特别国债资金2000万元。较年初预算数增加4058.07万元，增长26.18%。主要原因是追加安排现代职业教育质量提升专项资金、学生奖助学金等。

本部门2021年度财政拨款支出合计19975.46万元，较上年决算数增加254.16万元，增长1.29%。主要原因是办学规模扩大，教育支出增加。较年初预算数增加4477.38万元，增长28.89%。主要原因是现代职业教育质量提升专项资金、学生奖助学金年初未申请财政拨款预算，后追加专项资金。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.50万元，占0.01%，较年初预算数增加0.5万元，主要原因是发放武威市市级优秀共产党员一次性奖金；教育支出18197.06万元，占91.09%，较年初预算数增加4266.23万元，主要原因是追加安排现代职业教育质量提升专项资金、学生奖助学金等预算；科学技术支出1.99万元，占0.01%，较年初预算数增加1.99万元；社会保障与就业支出806.67万元，占4.04%，较年初预算数增加61.16万元，主要原因是人员增加导致相应社保经费增加；医疗卫生与计划生育支出519.75万元，占2.6%，较年初预算数增加150.11万元，主要原因是人员增加导致相应社保经费增加；住房保障支出449.49万元，占2.25%，较年初预算数减少2.62万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出11301.09万元。其中：人员经费7539.80万元，较上年增1261.72万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费3761.29万元，较上年增加652.96万元，主要原因是办学规模扩大，各项公用经费均有所增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业费、委托业务费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计16.39万元，较年初预算数减少8.71万元，主要原因是厉行节约，公务车辆出行减少，较上年支出数减1.20万元，主要原因是受疫情影响，公务用车减少，以及厉行勤俭节约，切实压减了“三公经费”支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是疫情影响本部门年初未安排因公出国（境）费用预算，当年无因公出国（境）情况，未产生因公出国（境）费用，较上年支出持平，主要原因是疫情影响，本部门2021年度未产生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是严格控制单位公务用车数量，未购置车辆,较上年支出数持平，主要原因是严格控制单位公务用车数量，未购置车辆。

公务用车运行维护费13.01万元，主要用于招生宣传、校企合作、联系就业等工作所需车辆的车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少8.59万元，主要原因是受疫情影响,公务车辆出行减少，较上年支出数减少1.89万元，主要原因是受疫情影响,公务车辆出行减少。

公务接待费3.38万元，主要用于接受相关部门检查指导及兄弟院校业务交流、校企合作等工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.12万元，主要原因是厉行节约,较上年支出数增加0.69万元，主要原因是2021年度兄弟院校来访交流较多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待53批次，398人次，其中：国内外事接待53批次，398人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度人均接待费84.92元，车均购置费0万元，车均维护费4.34万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。yh86银河国际官方网站为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车其他用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车。单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

（三）政府采购支出情况说明。本部门 2021年度政府采购支出总额1465.01 万元，其中：政府采购货物支出1236.57万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 228.44万元。授予中小企业合同金额 1465.01万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1226.96 万元，占授予中小企业合同金额的 83.75%；货物采购授予中小微企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小微企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小微企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（四）预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6个，共涉及资金 13785.05万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。共组织对 2021 年度高职生均拨款、现代职业教育质量提升专项资金、学生奖助学金等 6个项目支出开展绩效自评。

项目支出绩效自评表和项目绩效评价报告见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件：

1.我院2021年度部门决算公开表格

2. 我院2021年项目绩效自评表

3.我院2021年项目支出绩效评价自评报告         

                                     yh86银河国际官方网站

2022年9月4日